北京市手机彩票网职工大学2024年预算
北京市手机彩票网职工大学2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网职工大学2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为成人提供高职、高专学历教育。高职、高专学历教育，成人的继续教育。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网职工大学在编教职工139人；聘用人员0人。
离退休人员137人，其中：离休1人，退休136人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务为：一是需要继续加强党建。持续加强思想政治建设，进一步把业务与党建相结合，服务宜学朝阳建设，将办人民满意教育目标落在实处。二是还需要继续整合资源，搭建平台，提高社会各界实现资源整合的能力，与手机彩票网的单位、组织形成长效合作机制，进一步打造三教融合的局面。
二、收入预算说明
2024年收入预算6111.216157万元，比2023年5581.7684万元增加529.447757万元，增长9.49%。其中：本年财政拨款收入5541.216157万元，比2023年4881.7684万元增加659.447757万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等；本年其他资金收入570万元，比2023年630万元减少60万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金0万元，比2023年70万元减少70万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5448.156457万元，占总支出预算89.15%，比2023年4881.7684万元增加566.388057万元，增长11.60%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。
(二)项目支出预算663.0597万元，比2023年700万元减少36.9403万元，下降5.28%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网职工大学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网职工大学部门政府采购预算总额81.2882万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.6882万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网职工大学部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网职工大学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网职工大学填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)